Programme triennal d’immobilisations (PTI)

Documentation

Notre priorité lors de l’élaboration du budget demeure de vous offrir la meilleure qualité de vie, dans le respect de la capacité à payer de chacun. Le budget de l’année financière 2023 s’élève à 129,1 millions de dollars. Il a été adopté par le conseil municipal le 5 décembre 2022.

Nous vous invitons à prendre connaissance des faits saillants du plus récent budget et des informations relatives aux taux de taxation, aux revenus et dépenses ainsi qu’à la réduction de la dette.

Faits saillants

4 facteurs ponctuels responsables de la hausse du compte de taxes résidentiel et industriel

Budget 2023 de 129,1 M$ (hausse de 4,7 %)
Hausse de la taxation résidentielle en dessous de la hausse de l’IPC
Hausse des dépenses locales en dessous de la hausse de l’IPC
4 facteurs ponctuels responsables de la hausse de taxes dans les secteurs résidentiel et industriel
2^e année de l’étalement de la hausse de la valeur foncière et ajustement des taux de taxation
Introduction de l’écofiscalité (eau potable, eaux usées et gestion des matières résiduelles)
Baisse de la dette municipale non subventionnée de 0,6 M$ au 31 décembre 2022

Le budget en bref

Budget global 2023: 129,1 M$

Revenus

123 364 407 $

129 108 047 $

4,7 %

Dépenses avant affectations

124 912 357 $

131 057 040$

4,9 %

Affectations

– 1 547 950 $

– 1 948 993

25,9%

Dépenses nettes des affectations

123 364 407 $

129 108 047 $

4,7 %

Revenus 2023

Revenus de taxes foncières générales

91 775 000 $

94 568 000 $

Taxes de secteur

3 440 000 $

2 567 000 $

Eau : tarif fixe et compteurs pour les industries et commerces

4 844 600 $

5 817 150 $

Collectes : tarif fixe

4 208 000 $

4 728 200 $

Sous-total – Taxes et tarification

104 267 600 $

107 680 350 $

Tenants lieu de taxes

1 596 350 $

1 749 000 $

Droits de mutation

8 500 000 $

9 900 000 $

Amendes

760 000 $

825 000 $

Sports, loisirs et culture

3 781 711 $

3 883 814 $

Subventions

2 641 001 $

2 931 478 $

Autres revenus

1 817 745 $

2 138 405 $

Sous-total – Autres sources de revenus

19 096 807 $

21 427 697 $

Total des revenus

123 364 407 $

129 108 047 $

Dépenses 2023

Urbanisme

2 682 685 $

2 700 530 $

Environnement et transition écologique

1 209 405 $

1 364 798 $

Travaux publics

22 701 295 $

24 205 638 $

Génie

1 716 953 $

1 705 398

Sports, loisirs et culture

14 417 750 $

15 498 305 $

Service de la dette net d’affectation

9 890 208 $

11 464 701 $

Immobilisations payées comptant (voir PTI)

2 500 000 $

1 900 000 $

Contributions de l’employeur

6 777 560 $

6 746 260

Autres dépenses locales

8 347 780 $

8 953 362 $

Affectations (excluant le service de la dette)

– 547 950 $

– 1 948 993 $

Sous-total des dépenses locales

69 695 686 $

72 589 999

Quote-part de l’agglomération de Longueuil

52 283 584 $

55 142 857

Quote-part agglomération – Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

1 385 137 $

1 375 191 $

Total des quotes-parts

53 668 721 $

56 518 048 $

Total des dépenses locales et des quotes-parts

123 364 407 $

129 108 047 $

Où va votre dollar?

Urbanisme

0,02 $

Environnement et transition écologique

0,01 $

Travaux publics

0,19 $

Génie

0,01 $

Sports, loisirs et culture

0,12 $

Service de la dette net d’affectation

0,09 $

Immobilisations payées comptant

0,02 $

Contributions de l’employeur

0,05 $

Autres dépenses locales et affectations

0,05 $

Quote-part CMM

0,01 $

Quote-part agglomération

0,43 $

Réduction de la dette

La Ville de Boucherville a poursuivi ses efforts pour réduire le niveau de la dette non subventionnée. Celle-ci qui était de 81,3 M$ en 2021 est réduite à 80,7 M$ en 2022, soit une baisse de 0,6 M$.

Baisse de la dette non subventionnée au 31 décembre 2022

Le graphique suivant présente la réduction de la dette non subventionnée passant de 113,1 millions de $ en 2011 à 80,7 millions de $ en 2022 par rapport à la dette subventionnée.

Programme triennal d’immobilisations (PTI)

Le programme triennal d’ immobilisations est un programme de réalisation de projets d’investissement que nous prévoyons accomplir au cours des 3 prochaines années. Il s’agit d’une liste de projets à réaliser et à planifier dans le temps, souvent de grande envergure, tels que la réfection des infrastructures, la réalisation de nouveaux équipements sportifs et communautaires etc.

PTI – Sommaire

Développement du territoire

300 000 $

2 800 000 $

Amélioration des infrastructures

26 320 000 $

35 220 000 $

55 002 000 $

Bâtiments

12 665 000 $

12 025 000 $

900 000 $

Équipements

5 762 500 $

3 275 000 $

1 765 000 $

Total

45 047 500 $

53 320 000 $

60 467 000 $

PTI – Grands projets de 2023

Réfection de la piscine extérieure du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

9,5 M $

Réfection d’infrastructures des rues Claude-Jodouin et des Îles-Percées

6,8 M $

Investissements en infrastructures et pour les bâtiments municipaux de la ville

5,3 M

Réhabilitation de trottoirs, de rues et resurfaçage

4,8 M $

Remplacement des véhicules municipaux des travaux publics

2,6 M $

Installation d’une piste à rouleaux (pumptrack) au circuit BMX

1,3 M $

Documentation

Consulter le programme triennal des immobilisations pour 2023-2024 et 2025 pour avoir plus de détails sur le financement et la liste des projets que nous prévoyons réaliser.

Subventions accordées aux organismes en 2023

Anciens employés de la Ville de Boucherville

5 000 $

Soutien aux activités de l’organisme.

Fondation les amis de la Casa

1 000 $

Permettre aux enfants de bénéficier d’une fête de Noël à l’hébergement de la CASA (Noël du Relais), particulièrement pour la visite du Père Noël et la remise de cadeaux personnalisés

Légion royale canadienne (Fête du Canada)

22 000 $

Maintien des activités annuelles : Fête du Canada, collecte de sang du Maire

Club Lions de Boucherville

2 500 $

Vente de cadeaux et aide financière pour le soutien administratif

Organisation du baseball mineur de Boucherville

10 000 $

Renouvellement d’équipement et d’uniformes

Théâtre Jankijou

2 500 $

Renouvellement d’éléments de décors et achat de matériel et d’outils pour conception des décors

École de voile de Boucherville

5 000 $

Formations et certifications des moniteurs/instructeurs

École de voile de Boucherville

5 000 $

Embauche d’un coordonnateur de camp de jour

Carrefour jeunesse-emploi Marguerite D’Youville

2 000 $

Concours Vocation en Art

Association Québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville

1 000 $

Concours national de boudin

Filles d’Isabelle – Cercle Monseigneur-Poissant

5 000 $

Achat de tablette et racking pour l’entreposage du surplus des dons – Achat de 4 portables pour les membres du C.A.- Changer les deux postes de travail pour des plus petits

Société d’horticulture et d’écologie de Boucherville (SOCHEB)

1 500 $

Subvention pour aider à couvrir les frais de conférences, d’imprimerie et les frais fixes. Moins de membres depuis la pandémie.

Club cycliste de Boucherville

1 000 $

Aide financière demandée pour l’organisation du Critérium provincial le dimanche 30 avril 2023 et de la Finale de la Coupe du Québec les 5 et 6 août 2023.

La Coopérative La Seigneurie de Boucherville

2 500 $

Aménagement d’une entrée sécuritaire à l’arrière du bâtiment en béton

Centre d’action bénévole de Boucherville

10 500 $

Promotion et développement de l’action bénévole : mise sur pied d’une brigade en événementiel pour permettre le recrutement de nouveaux bénévoles. Brigade composée de deux agents de promotion de l’action bénévole et de bénévoles et tiendra des kiosques et des présentations à travers la Ville de mars à septembre 2023.

Basketball Boucherville

5 000 $

Poursuite du programme Accès-Loisirs afin d’offrir des inscriptions gratuites aux jeunes dans le besoin. Achat d’équipement et/ou améliorations dans les gymnases.

Fondation internationale des Cultures à partager

3 500 $

Soutien aux activités de l’organisme qui doit faire face aux coûts croissants de ses équipes d’opérations pour répondre aux demandes importantes des pays demandeurs.

Festival Classica

40 000 $

Concerts

Total

126 200 $